按照《福建省財政廳關(guān)于批復(fù)福建商學(xué)院 2017年度部門決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
福建商學(xué)院的主要職責(zé)是：承擔(dān)教學(xué)、科研任務(wù)，培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才，技術(shù)開發(fā)和社會服務(wù)。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，福建商學(xué)院包括18個機關(guān)行政處（科）室18個教學(xué)機構(gòu)及4個教輔機構(gòu)，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福建商學(xué)院 | 財政補助事業(yè)單位 | 765 | 361 |
三、部門主要工作總結(jié)
2017年，福建商學(xué)院主要任務(wù)是：在省委省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照黨委“深度融合，精準(zhǔn)發(fā)力”和“取長補短，建設(shè)‘精特’商學(xué)院的工作思路，有計劃、步驟推進合并融合、建章立制、內(nèi)涵建設(shè)、環(huán)境美化等，全力理順內(nèi)外關(guān)系和運行機制，堅持以人為本服務(wù)師生，肩負(fù)立德樹人高尚使命，推進教書育人、管理育人、服務(wù)育人和環(huán)境育人，各項工作取得較好成效。
圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：
（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大精神，黨建工作卓有成效
從嚴(yán)治黨落到實處，基層黨建得到夯實，思政工作質(zhì)量和水平不斷提高。
（二）并校融合穩(wěn)步推進,人員、機構(gòu)加快整合
（三）建章立制進展順利,學(xué)生管理逐步完善。
（四）內(nèi)涵建設(shè)穩(wěn)步提升學(xué)科及專業(yè)建設(shè)取得一定成績
科研創(chuàng)新能力有所提升，師資隊伍實力較大提升，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高，招生就業(yè)成績顯著，對外合作交流有所突破。
（五）開源節(jié)流保障運行，內(nèi)外溝通關(guān)系理順，服務(wù)師生排憂解難
四、2017年決算收支總體情況
2017年福建商學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入18,432.73萬元，本年支出16,599.26萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配57.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,776.46萬元。
（一）2017年收入18,432.73萬元，比2016年決算數(shù)增加6193.93萬元，增長50.61％，具體情況如下：
1.財政撥款收入11,494.52萬元，其中政府性基金0.00萬元。
2.事業(yè)收入6,828.32萬元。
3.經(jīng)營收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入109.89萬元。
（二）2017年支出16,599.26萬元，比2016年決算數(shù)增加4360.46萬元，增長35.63％，具體情況如下：
1.基本支出12,426.33萬元。其中，人員支出9,428.29萬元，公用支出2,998.04萬元。
2.項目支出4,172.93萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經(jīng)營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算撥款支出9,718.06萬元，比上年決算數(shù)增加3257.56萬元，增長50.42%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）高等教育8328.03萬元，較上年決算數(shù)增加2894.23萬元，增長53.26%。主要原因是升本后國家增加專項撥款投入。
（二）高等職業(yè)教育765.50萬元，較上年決算數(shù)增加746.50萬元，增長3928.95%。主要原因是國家增加高校生均定額撥款。
（三）科學(xué)技術(shù)支出8.94萬元，較上年決算數(shù)增加8.94萬元，增長100%。主要原因是學(xué)院由?？葡虮究妻D(zhuǎn)型后，科研專項經(jīng)費支出增加。
（四）社會保障和就業(yè)支出347.01萬元，較上年決算數(shù)增加2.02萬元，增長0.58%。主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出268.58萬元，較上年決算數(shù)增加121.15萬元，增長82.17%。主要原因是本年度增加醫(yī)療工傷生育險支出。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7,145.13萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費4,769.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費2,376.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
本單位2017年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額3,925.10萬元，其中：政府采購貨物支出3,097.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出827.26萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）項目績效自評報告（見附表2）
按照績效處要求，公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
1-1 2017年度收支決算總表
1-2 2017年度收入決算表
1-3 2017年度支出決算表
1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類決算情況表
1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表
1-8 2017年度政府性基金支出決算表
1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
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